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        2018年度新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區園林綠化管理局部門決算公開說明

        獨山子區人民政府 www.www.ch748.com 發布時間:2019年07月24日 來源:
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        2018年度新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區園林綠化管理局部門決算公開說明

         

        目 錄

         

        第一部分 部門單位概況

        一、主要職能

        二、機構設置情況

        第二部分 部門決算情況說明

        一、部門收支總體情況

        (一)部門收入支出決算總體情況說明

        (二)部門收入總體情況說明

        (三)部門支出總體情況說明

        二、部門財政撥款收支情況

        (一)財政撥款收支總體情況說明

        (二)一般公共預算收支決算情況說明

        (三)政府性基金預算收支決算情況說明

        三、部門結轉結余情況

        四、一般公共預算“三公”經費支出情況

        五、機關運行經費支出情況

        六、政府采購情況

        七、其他重要事項的情況

        (一)國有資產占用情況說明

        (二)預算績效情況的說明

        第三部分 專業名詞解釋

        第四部分 部門決算公開的8張報表

        《收入支出決算總表》

        《收入決算表》

        《支出決算表》

        《財政撥款收入支出決算總表》

        《一般公共預算財政撥款支出決算表》

        《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

        《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

        《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

         

        第一部分 部門單位概況

        一、主要職能

            1、園林局設有局辦公室、項目規劃辦、綠化監察辦、獨山子區林業有害生物防治檢疫局。園林局編制15人,實有人員13人,勞務派遣人員1名,事業崗工作人員3名,共計在崗工作人員17人。(其中1名借調紀委巡查組,1名借調三供一業領導小組,工作隊2名工作人員,長期服務社區2名工作人員,南疆工作隊教學2名工作人員。
            2、貫徹執行有關城市園林綠化發展和生態環境建設的方針政策、法律法規和行政規章,研究和擬定全區綠化發展規劃及地方規范性文件,并組織實施和依法監督;負責本區綠化政策、法規的宣傳教育工作。
            3、根據克拉瑪依市城市總體規劃和本區實際,組織編制全區綠地系統詳細規劃,負責編制并監督實施全區綠化中、長期發展規劃和年度計劃;編制區內重大綠化建設項目建議書和可行性報告。
            4、協同有關部門實施園林綠化設計、施工的市場管理、資質管理和工程招投標管理;對獨山子區各單位區域內的綠化建設和管理工作進行指導;對園林綠化建設提出建議并根據要求進行立項;對綠化項目進行方案審查和組織實施管理工作;負責對社會性投資建設項目的附屬綠地工程及城市公共綠地等設計方案的審查和工程工期的監督實施;指導、監督綠化工程監理以及工程質量和安全工作。
            5、負責全區各單位區域內的綠化建設和管理工作進行指導;對園林綠化建設提出建議并根據要求進行立項,對綠化項目進行方案審查和組織實施管理工作;負責本區新建綠地的驗收工作;根據有關標準,對區域內的各類綠地進行行業管理。
            6、指導、協調社區、物業的綠化管理工作;負責全區綠化成果的普查和統計工作。
            7、依法審批占用城市綠地和伐移城市樹木事項。
            8、負責園林樹木、花卉、草坪等園林植物的引種馴化,選擇培訓在本地生長優良的品種,并加以推廣;負責園林科技信息的搜集、整理,提供科技信息和科技咨詢服務,指導和推動新品種、新技術的開發、利用;指導轄區內公園、苗圃的建設和管理工作。
            9、負責指導綠化病蟲害預防、預報、防治、負責轄區綠化苗木檢疫工作。
            10、負責綠化委員會辦公室的日常工作,加強園林綠化宣傳,組織全民義務植樹活動。

        二、機構設置情況

        從決算單位構成看,新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區園林綠化管理局部門決算包括:新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區園林綠化管理局部門本級決算、所屬單位決算等。

        納入新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區園林綠化管理局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

         

         

        序號

        單位名稱

        備注

        1

        新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區園林綠化管理局

         

         

         

        第二部分 部門決算情況說明

        一、部門收支總體情況

        (一)部門收入支出決算總體情況說明

        2018年度收入8,710.83萬元,與上年相比,減少2,360.65萬元,下降21.32%,減少的主要原因是:財政縮減支出;支出8,710.83萬元,與上年相比,減少2,360.65萬元,下降21.32%,減少的主要原因是:財政縮減支出;結余0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是:我單位無結余情況。

        (二)部門收入總體情況說明

        本年收入合計8,710.83萬元,其中:財政撥款收入8,710.83萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

        與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數10,519.24萬元,決算數8,710.83萬元,預決算差異率-17.19%,差異主要原因是財政縮減支出。

        (三)部門支出總體情況說明

        本年支出合計8,710.83萬元,其中:基本支出393.19萬元,占4.51%;項目支出8,317.64萬元,占95.49%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

        與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數10,519.24萬元,決算數8,710.83萬元,預決算差異率-17.19%,差異主要原因是財政縮減支出。

        二、部門財政撥款收支情況

        (一)財政撥款收支總體情況說明

        2018年度財政撥款收入8,710.83萬元,與上年相比,減少2,360.65萬元,下降21.32%,減少的主要原因是:財政縮減支出。財政撥款支出8,710.83萬元,與上年相比,減少2,360.65萬元,下降21.32%,減少的主要原因是:財政縮減支出。其中:基本支出393.19萬元,項目支出8,317.64萬元。財政撥款結轉結余0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是:我單位無結余情況。

        與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數10,519.24萬元,決算數8,710.83萬元,預決算差異率-17.19%,差異主要原因是財政縮減支出。財政撥款支出年初預算數10,519.24萬元,決算數8,710.83萬元,預決算差異率-17.19%,差異主要原因是財政縮減支出。

        (二)一般公共預算收支決算情況說明

        2018年度一般公共預算財政撥款收入8,710.83萬元,與上年相比,增加1,748萬元,增長25.1%,增加的主要原因是:2017年申請自治區債券,本年未申請自治區債券。一般公共預算財政撥款支出8,710.83萬元,與上年相比,增加1,748萬元,增長25.1%,增加的主要原因是:2017年申請自治區債券,本年未申請自治區債券。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),社會保障和就業支出22.1萬元,節能環保支出5,787.81萬元,城鄉社區支出2,811.39萬元,農林水支出89.53萬元。按經濟分類科目(按類級科目公開),工資福利支出165.5萬元,商品和服務支出3,506.45萬元,對個人和家庭的補助43.77萬元,債務利息及費用支出0萬元,資本性支出(基本建設)4,981.17萬元,資本性支出13.93萬元,對企業補助(基本建設)0萬元,對企業補助0萬元,對社會保障基金補助0萬元。

        與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數10,519.24萬元,決算數8,710.83萬元,預決算差異率-17.19%,差異主要原因是財政縮減支出。一般公共預算財政撥款支出年初預算數10,519.24萬元,決算數8,710.83萬元,預決算差異率-17.19%,差異主要原因是財政縮減支出。

        (三)政府性基金預算收支決算情況說明

        2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,減少4,108.65萬元,下降100%,減少的主要原因是:2017年申請自治區債券,本年未申請自治區債券。政府性基金預算支出0萬元,與上年相比,減少4,108.65萬元,下降100%,減少的主要原因是:2017年申請自治區債券,本年未申請自治區債券。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),無。按經濟分類科目(按類級科目公開),工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,債務利息及費用支出0萬元,資本性支出(基本建設)0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助(基本建設)0萬元,對企業補助0萬元,對社會保障基金補助0萬元。

        與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因是本年度我單位未安排政府性基金預算。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因是本年度我單位未安排政府性基金預算。

        三、部門結轉結余情況

        年末結轉結余0萬元。與上年相比,增加0萬元,增長0%。

        其中財政撥款結轉結余0萬元。與上年相比,增加0萬元,增長0%。

        四、一般公共預算“三公”經費支出情況

        2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:本年度無此預算安排。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:本年度無此預算安排;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:本年度無此預算安排;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:本年度無此預算安排。具體情況如下:

        因公出國(境)費支出0萬元。新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區園林綠化管理局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:本年度無此預算安排。

        公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元。主要用于本年度無此預算安排等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為0輛。

        公務接待費0萬元。具體是:國內公務接待支出0萬元,主要是本年度無此預算安排等。新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區園林綠化管理局國內公務接待0批次,0人次。

        與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因是本年度無此預算安排。其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因是本年度無此預算安排;公務用車購置預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因是本年度無此預算安排;公務用車運行費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因是本年度無此預算安排;公務接待費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因是本年度無此預算安排。

        五、機關運行經費支出情況

        2018年度新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區園林綠化管理局機關運行經費支出183.92萬元,比上年增加40.72萬元,增長28.44%,主要原因是:新增4名工作人員。

        六、政府采購情況

        2018年度政府采購支出總額4,804.69萬元,其中:政府采購貨物支出4.22萬元、政府采購工程支出4,745.47萬元、政府采購服務支出55萬元。

        七、其他重要事項的情況

        (一)國有資產占用情況說明

        截至2018年12月31日,單位共有車輛0輛,價值0萬元,其中:部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是:我單位無其他用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        (二)預算績效情況的說明

        2018年度,本部門單位預算績效自評情況:完成綠地項目建設任務,保證城市綠地的完整性,控制事故發生率,相關投訴與建議及時處理,確保建設期考核優良率,提升整體景觀效果和生態效果。 綠地養護完成率達到100%,重點區域、重要道路綠地保潔完成率達到100%。綠地養護面貌優良率達到85%。社會服務功能進一步提升,使園林養護達到更高的水平,使居民的生活環境越來越好。

        1、綠化業務經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為1.95萬元,執行數為1.95萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:按要求完成自治區風景園林學會安排的各項工作,按要求完成義務植樹工作及國家園林城市復檢工作。發現的問題及原因:國家園林城市復檢時,綠地內未設立綠線公示牌或綠線界碑,未向社會公布四至邊界。下一步改進措施: 嚴格落實城市綠線管制制度,在綠地內設立公示牌,公示內容主要包括綠地名稱、綠地類型、占地面積、四至范圍坐標、建成日期、監督電話及責任單位等。

        2、綠化維護費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為2,558萬元,執行數為2,558萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:綠化養護管理得當,為人們提供游覽、休憩、文化娛樂、體育活動、科普教育等場所,美化城市,改善人們的生活環境,使園林養護達到更高的水平,使居民的生活環境越來越好。發現的問題及原因:園林綠化專業人才較少。新招標后,原有綠化養護人員調動較大,對現有綠地管線摸查不清不細,且綠化人員流失嚴重,剩余員工專業水平較低,綠化管護質量上較去年有所下降。下一步改進措施: 增加園林綠化養護管理技術人員,提高園林綠化隊伍素質。參照綠地養護管理標準,明確各級綠地應配備養護人員數量,確保養護管理質量;加大加強基層工作人員的培訓,提升工作人員在植物的種植與養護方面的專業水平,要保證他們工作不僅僅是簡單的澆水施肥,還要能了解植物生長習性。

        3、東湖公園管理經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為99萬元,執行數為99萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:公園正常運營,按照合同要求,提高了維護質量,給居民營造良好生活環境_。發現的問題及原因:面對各級檢查時臨時性工作較多,但是未計算費用,例如:樹木老齡化,修剪、施肥,迎檢時要求公園設施、需墻體翻新刷漆等。下一步改進措施: 建議:因檢查頻繁,有重復性工作,建議考慮臨時性費用。

        4、政府采購項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為311.99萬元,執行數為311.99萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:將我區綠化工作持續推進,確保全年綠化補植等工作圓滿完成。發現的問題及原因:有部分供貨單位不及時辦理退質保金。下一步改進措施: 建議每年統一時間辦理。

        5、綠化檢維修項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為275.99萬元,執行數為275.99萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:獨山子區綠化供水管網、全區園林景觀小品、公園廣場設施進行維護檢修工作,確保城區園林景觀設施正常運行。發現的問題及原因:對于臨時性工作不在招標范圍內項目結算審計時存在部分問題。下一步改進措施: 對于不在招標范圍內項目按照政府招標價格及監理認定等完善結算資料,同時下次招標時簽訂到合同內。

        6、植物病蟲害防治項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為89.53萬元,執行數為89.53萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:每月對病蟲害發生情況進行測報,按照時間節點對我區病蟲害情況進行防治,確保獨山子城區園林綠化成果不發生大面積病蟲害危害。發現的問題及原因:本次綠地養護招標后病蟲害防治納入各標段由維護單位自行防治,因各維護單位采購周期、進行打藥存在時間差異,病蟲害防治效果不如去年,對我區綠化效果產生部分影響。下一步改進措施: 建議病蟲害防治由專業部門進行招標,對我區綠地病蟲害進行統一防治,按照時間節點,以防為主,防治兼顧,使我區綠化效果進一步提升。

        7、大慶東路景觀-城投大廈配套綠化項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為185.58萬元,執行數為185.58萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:改善了當地的生產生活條件,美化了周邊地區的基礎配套設施及生活環境,具有良好的社會效益、經濟效益和環境效益,對促進獨山子區的可持續發展有重要意義。發現的問題及原因:已竣工驗收,后期養護中發現喬木死亡問題。下一步改進措施: 針對已死亡喬木,統一于2019年秋季完成補植。

        8、昆山路(老盤錦路-重慶路)道路及兩側綠化項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為290.96萬元,執行數為290.96萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:改善了當地的生產生活條件,美化了周邊地區的基礎配套設施及生活環境,具有良好的社會效益、經濟效益和環境效益,對促進獨山子區的可持續發展有重要意義。發現的問題及原因:已竣工驗收,后期養護中發現喬木死亡問題。下一步改進措施: 針對已死亡喬木,統一于2019年秋季完成補植。

        9、盤錦路道路配套綠化(莎車路-昆山路)項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為304.41萬元,執行數為304.41萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:改善了當地的生產生活條件,美化了周邊地區的基礎配套設施及生活環境,具有良好的社會效益、經濟效益和環境效益,對促進獨山子區的可持續發展有重要意義。發現的問題及原因:因喬木采購地為內地,樹種不適應本地氣候,出現死亡現象。下一步改進措施: 對死亡樹木進行清理,并調整采購地點,完成喬木補植。

        10、延安路(韶山路-貴陽路)道路及兩側綠化項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為366.76萬元,執行數為366.76萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:改善了當地的生產生活條件,美化了周邊地區的基礎配套設施及生活環境,具有良好的社會效益、經濟效益和環境效益,對促進獨山子區的可持續發展有重要意義。發現的問題及原因:已竣工驗收,后期養護中發現喬木死亡問題。下一步改進措施: 針對已死亡喬木,統一于2019年秋季完成補植。

        11、長嶺路(天津路-盤錦路)兩側綠化項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為4.21萬元,執行數為4.21萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:改善了當地的生產生活條件,美化了周邊地區的基礎配套設施及生活環境,具有良好的社會效益、經濟效益和環境效益,對促進獨山子區的可持續發展有重要意義。發現的問題及原因:已竣工驗收,后期養護中發現喬木死亡問題。下一步改進措施: 針對已死亡喬木,統一于2019年秋季完成補植。

        12、開封路(天津路-盤錦路)道路配套綠化項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為0.25萬元,執行數為0.25萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:改善了當地的生產生活條件,美化了周邊地區的基礎配套設施及生活環境,具有良好的社會效益、經濟效益和環境效益,對促進獨山子區的可持續發展有重要意義。發現的問題及原因:已竣工驗收,后期養護中發現喬木死亡問題。下一步改進措施: 針對已死亡喬木,統一于2019年秋季完成補植。

        13、重慶道路配套綠化(南環路-貴陽路)項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為511.31萬元,執行數為511.31萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:改善了當地的生產生活條件,美化了周邊地區的基礎配套設施及生活環境,具有良好的社會效益、經濟效益和環境效益,對促進獨山子區的可持續發展有重要意義。發現的問題及原因:已竣工驗收,后期養護中發現喬木死亡問題。下一步改進措施: 針對已死亡喬木,統一于2019年秋季完成補植。

        14、徐州路(天津路-重慶路)道路及兩側綠化項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為347.81萬元,執行數為347.81萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:改善了當地的生產生活條件,美化了周邊地區的基礎配套設施及生活環境,具有良好的社會效益、經濟效益和環境效益,對促進獨山子區的可持續發展有重要意義。發現的問題及原因:已竣工驗收,后期養護中發現喬木死亡問題。下一步改進措施: 針對已死亡喬木,統一于2019年秋季完成補植。

        15、新北區環境改造(九公里交警大隊院內)項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為0.93萬元,執行數為0.93萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:根據政府投資計劃調整,項目已暫停。發現的問題及原因:根據政府投資計劃調整,項目已暫停。下一步改進措施: 待計劃調整后開工建設。

        16、217國道西側健身步道綠化(二期)項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為1,000萬元,執行數為1,000萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:改善了當地的生產生活條件,具有良好的社會效益、經濟效益和環境效益,對促進獨山子區的可持續發展有重要意義。發現的問題及原因:已竣工驗收,后期養護中發現喬木死亡問題。下一步改進措施: 針對已死亡喬木,統一于2019年秋季完成補植。

        17、韶山路(杭州路-青島路)北側綠化項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為72.13萬元,執行數為72.13萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:根據政府投資計劃調整,項目已暫停。發現的問題及原因:根據政府投資計劃調整,項目已暫停。下一步改進措施: 待計劃調整后開工建設。

        18、杭州路景觀帶(二期)項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為140萬元,執行數為140萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:改善了當地的生產生活條件,美化了周邊地區的基礎配套設施及生活環境,具有良好的社會效益、經濟效益和環境效益,對促進獨山子區的可持續發展有重要意義。發現的問題及原因:已竣工驗收,后期養護中發現喬木死亡問題。下一步改進措施: 針對已死亡喬木,統一于2019年秋季完成補植。

        19、瑪依塔柯時代廣場北側停車場及景觀綠化項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為3.52萬元,執行數為3.52萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:改善了當地的生產生活條件,美化了周邊地區的基礎配套設施及生活環境,具有良好的社會效益、經濟效益和環境效益,對促進獨山子區的可持續發展有重要意義。發現的問題及原因:已竣工驗收,后期養護中發現喬木死亡問題。下一步改進措施: 針對已死亡喬木,統一于2019年秋季完成補植。

        20、城市公園項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為1,753.31萬元,執行數為1,753.31萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:改善了當地的生產生活條件,美化了周邊地區的基礎配套設施及生活環境,具有良好的社會效益、經濟效益和環境效益,對促進獨山子區的可持續發展有重要意義。發現的問題及原因:已竣工驗收,后期養護中發現喬木死亡問題。下一步改進措施: 針對已死亡喬木,統一于2019年秋季完成補植。

         

        第三部分 專業名詞解釋

        財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

        上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

        事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

        經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

        其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

        用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

        結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

        年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

        基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

        “三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        本單位支出功能分類說明。208(類)05(款)05(項)指:機關事業單位基本養老保險繳費支出。208(類)05(款)06(項)指:機關事業單位職業年金繳費支出。211(類)99(款)01(項)指:其他節能環保支出。212(類)01(款)01(項)指:行政運行。212(類)03(款)99(項)指:其他城鄉社區公共設施支出。212(類)05(款)01(項)指:城鄉社區環境衛生。213(類)02(款)34(項)指:林業防災減災。

        其他有關說明內容:無。

         

        第四部分 部門決算公開的8張報表(見附表)

        一、《收入支出決算總表》

        二、《收入決算表》

        三、《支出決算表》

        四、《財政撥款收入支出決算總表》

        五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

        六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

        七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

        八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》


         



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